青島網上辦稅係統報表填寫的15個常見問題（tí），有你想問的嗎？
發表於 2022-03-04 13:03:42 瀏覽：82
文章導讀：青（qīng）島（dǎo）辦（bàn）稅係統的使用中碰到（dào）任何（hé）問題，首先請確定您使用的瀏覽器為操作（zuò）係（xì）統自帶的（de） Internet Explorer，並且版本為7.0以上 （在瀏覽器（qì）的“幫助”菜（cài）單的“InternetExplorer”中可......
青島（dǎo）辦稅係統的使用中碰到任何問題，首先請確定您使（shǐ）用（yòng）的瀏覽器為操作係（xì）統自帶的 Internet Explorer，並且版本為7.0以上 （在瀏覽器的“幫助”菜單（dān）的“InternetExplorer”中（zhōng）可以查看到瀏（liú）覽器的當前（qián）版本（běn）），不推（tuī）薦使 用“360瀏（liú）覽器”、“騰（téng）訊瀏覽器”等外掛（guà）瀏覽器，並且各選項均已正…八月申報ing，為了小夥（huǒ）伴們輕鬆報稅，小（xiǎo）編（biān）整理了網報中報（bào）表（biǎo）填寫的有關問題，趕緊（jǐn）來一睹為（wéi）快吧！ 在網上（shàng）辦稅係（xì）統的使用中碰（pèng）到任何問題，首先請確（què）定您使用的瀏覽器為操（cāo）作（zuò）係統自帶的 Internet Explorer，並且版本（běn）為7.0以上 （在瀏覽器的“幫助”菜單的“InternetExplorer”中（zhōng）可以查看到瀏覽（lǎn）器的當前版本），不推薦使 用“360瀏覽器”、“騰訊瀏（liú）覽器”等外掛瀏覽（lǎn）器，並（bìng）且各選項均（jun1）已正確設置。 報表填寫（xiě）類（lèi）常見問題（tí）解答
1. 報表填列（liè）的注意事（shì）項有哪些（xiē）？ （1）在報表填寫（xiě）中，必（bì）須使用回車（chē）而（ér）盡量不要（yào）使用鼠標（biāo）點擊的方（fāng）式切 換欄目，因為大量報表的自動計（jì）算（suàn）是通（tōng）過回車來觸發的。在（zài）實際操（cāo）作中，如果（guǒ）發現報表（biǎo） 數據計算不平，隻需鼠標（biāo）點擊第（dì）一個編輯框，回（huí）車（chē）到“保存報表”即可。 （2）填寫報表中，如要刪除所填數據（jù）項，請使用鍵盤「DELETE」鍵，少使用「BACKSPACE」鍵，否（fǒu）則可能造成填報（bào）頁麵退（tuì）回前（qián）一頁。 （3）不要試圖（tú）修改自動生成的（de）數據（jù），如所得稅季度申報的累計數。這 些數字是係統自動計算或從征管係（xì）統取得的申（shēn）報基礎數據，不可（kě）手工修改。如果確有錯 誤，則需（xū）核實上季申報情（qíng）況，及時聯（lián）係主管國稅機（jī）關糾（jiū）正後，重新做數據（jù）初始化，即可 得到（dào）正確的數據。 2. 部分報表無法創（chuàng）建（jiàn）或打（dǎ）開（kāi）的情況？ 點（diǎn）擊「重做初始化」即可解決問題。初始化之後（hòu）仍然（rán）不能解決問題的 請聯係主管國（guó）稅機關（guān）。 3. 填寫報表時，發現（xiàn）稅率（lǜ）出錯或（huò）其他項目出錯？ 一（yī）般是納稅人稅種登記信（xìn）息（xī）或其他信息登（dēng）記錯誤造成，納稅人應及時 聯係主管稅務機關變更（gèng）。 4. 填寫申報表時，發現頁麵自動退出？ 主要存在三種情況：一是網（wǎng）上辦稅係（xì）統升（shēng）級問題，一般會（huì）出（chū）通知或（huò）提（tí） 示，用戶在網上（shàng）辦稅係統（tǒng）恢複正常（cháng）時使（shǐ）用（yòng）即（jí）可（kě）；二是瀏覽（lǎn）器或CA程序（xù）安裝錯誤，重新安裝即（jí）可；三是係統長時間未（wèi）操作。為保障 係統的安全性，一般超過10分鍾不做（zuò）任何（hé）頁麵操作，頁（yè）麵會退出，重（chóng）新（xīn）登錄即可。 5. 在進行網（wǎng）上申（shēn）報時，提（tí）示有前期數據未申（shēn）報？ 納稅人（rén）如有前期未申（shēn）報的情況，需到辦（bàn）稅服務廳進行補申報後，才（cái）能（néng） 進行當期網上申報。 6. 農產（chǎn）品收購發票或者銷售發票應如（rú）何錄入？ 可（kě）根據要求匯總後（hòu）手（shǒu）工錄入附表二第6欄。 7. 當發生紅字通知單（dān）業務時應如何處理？ 根據（jù）相關業務要求（qiú），當納稅（shuì）人（購貨方（fāng））發生紅字通知單業務時，應 在當期申（shēn）報時做進（jìn）項轉（zhuǎn）出，網上辦（bàn）稅係統自動將（jiāng）通知單（dān）中列明的進項稅額轉（zhuǎn）出（chū）額導入附 表二中第20欄（lán），經納稅（shuì）人確認後，係（xì）統自動將（jiāng）第13欄（lán）“本期進項稅轉出額”中稅額（é）導入（rù）到《增（zēng）值稅納稅申（shēn）報（bào）表（biǎo）（適用一（yī）般（bān）納 稅人）》中主表第14行。 如該筆紅字通知單對應的紅字發票在當期（qī）已（yǐ）進（jìn）行了認證，網上辦稅（shuì）係 統在提取數據自動進行過濾，不提（tí）取小於零的抵扣（kòu）聯。如納稅人在填寫《增值稅抵扣明 細表（biǎo）》時（shí），仍發現已認證的（de）紅字發票（piào），應將（jiāng）紅字發票中稅額填（tián）寫到附表二的第23欄，設為（wéi）“其他應做進（jìn）項稅（shuì）額（é）轉（zhuǎn）出的情形”，保存後，係統自動 將（jiāng）第13欄（lán）“本期進（jìn）項稅轉出（chū）額”中稅額導入到《增值稅納（nà）稅申（shēn）報表（適 用一般納稅人（rén））》中主表（biǎo）第14行。 8. 增值稅一般納稅人提交申報時提示“附表二（èr）第1欄稅額應大於或等於"固定（dìng）資產進 項稅額抵扣情（qíng）況（kuàng）表（biǎo）"增值稅專用（yòng）發票當期數（shù）！”
根據業務（wù）需求，納（nà）稅人（rén）當期申（shēn）報（bào）的《固定資產（chǎn）進項稅額抵扣情（qíng）況表》 中（zhōng）增值稅專用發票當期數應小於或等於《增值（zhí）稅（shuì）納（nà）稅申報表（適用一般納稅人）》中附 表二第1欄稅額（é）。實際工作中，當出現納稅人當期有紅字（zì）發票（piào）參（cān）與抵扣時， 則有可能出現《固（gù）定資產進（jìn）項（xiàng）稅額抵扣情況表（biǎo）》中增（zēng）值稅專用發票當期（qī）數大（dà）於《增值稅 納稅申報表（適用一（yī）般納（nà）稅（shuì）人（rén））》中附（fù）表二第1欄的情況。由於網上辦稅係統對（duì）紅字發（fā）票抵扣聯進行了過（guò）濾一般不 會出現此類問題，如（rú）仍出現（xiàn）該這個問題（tí）時，請（qǐng）及（jí）時聯係主管（guǎn）稅務機關，確認後，對該情 況進行（háng）特殊處理。 9. 在錄入進銷（xiāo）項數據時係統（tǒng）不允許修改或彈出提示（shì）相關的提示框？
網上辦稅係統的進銷項（xiàng）數據（jù）都（dōu）從防偽稅控等（děng）係統（tǒng）自動（dòng）導入，一（yī）般不允 許修改（gǎi），即便能修改，係統也會作校（xiào）驗。 10. 在輔（fǔ）導期內，納稅人專（zhuān）票（piào）如何（hé）導入到申（shēn）報表（biǎo）？ 在輔（fǔ）導期內（nèi）的企（qǐ）業（yè），係統會（huì）自動（dòng）將稽核結果通知書中的稽核比對通過 進（jìn）項稅額自動導入附表二第3欄；本期認證相符的數據未稽核（hé）比（bǐ）對（duì）的進項（xiàng）稅額自動（dòng）導入附表二第 26欄（lán）。明細數據可以在（zài）《增值稅（shuì）抵扣（kòu）明細表》（012）中（zhōng）查詢（xún）。 11. 增值稅抵扣明細（xì）表上（shàng）的數（shù）據如何導（dǎo）入（rù）到增值稅一般（bān）納稅人主表？ 《增值稅抵（dǐ）扣（kòu）明細表》（012）上（shàng）數據（jù）係（xì）統先自動（dòng）導入（rù）附表二（èr）的相關欄次，待用戶確認後，附 表二的數據自動（dòng）導入增值稅一般納稅人主表的（de）第（dì）11欄、第14欄（lán）的“一般貨物及勞（láo）務和應 稅服（fú）務（wù）”中的“本月（yuè）數”。如果納（nà）稅人（rén）既存在“一般貨物及勞務和（hé）應稅（shuì）服務”，又存在 “即征即（jí）退貨物及勞務和應稅服務”，用（yòng）戶需要將進項稅（shuì）額（é）等在這兩項涉稅業務中的“ 本月數（shù）”中調整。 12. 沒有任何進項（xiàng）或銷項，如何處理（lǐ）？ 仍需創建空報表（012增（zēng）值稅抵扣明細表、013增值稅銷售 明細表、554代扣（kòu）代繳稅收通用繳款書抵（dǐ）扣清（qīng）單、555應稅（shuì）服（fú）務扣（kòu）除項目清單等表），然後按先（xiān）附表後主表的順序創（chuàng）建105 2003版增值稅納稅申報表（一（yī）般納稅人適用）表並提交申報（bào）。 13. 填（tián）寫報表時，某些數（shù）字無法修（xiū）改（gǎi）？ 這些數字是網上（shàng）辦稅（shuì）係統由（yóu）稅務機（jī）關的其它係統（tǒng）自動（dòng）導入（rù）的，用戶無法修改，若您認為這些數字（zì）有（yǒu）誤，請（qǐng）聯係主管稅務機關。 14. 上月已申報當月開具發票如何（hé）填寫？ 將上月已申報當月開具發票的數（shù）據衝減當月未開（kāi）具發票的（de）數據，但要確（què）保附表（biǎo）（一）中第 9列數據大於等（děng）於零。未衝減完的待下個申報（bào）期按上述辦法繼續（xù）衝（chōng）減 . 15. 表一（yī）有（yǒu）紅衝發票該如何填寫申報？ 當（dāng）月銷售隻需（xū）要（yào）填寫稅控機中開具發（fā）票（piào）的合計，其中包含正數（shù）發票和 負數發（fā）票，如合計為負（fù）數，請（qǐng）納稅（shuì）人（rén）到主（zhǔ）管稅務機關的辦稅服務廳進行上門申報。
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